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匯算清繳調(diào)增分錄應該做到去年還是今年

84784971| 提问时间:2020 05/26 16:36
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彩麗老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師,審計師
匯算清繳調(diào)增,補交企業(yè)所得稅的分錄是做在今年
2020 05/26 16:37
84784971
2020 05/26 16:42
調(diào)增分錄是不是借利潤分配未分配利潤 貸應付賬款暫估 補交所得稅的分錄怎么寫?
彩麗老師
2020 05/26 16:47
1、補提所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅金-所得稅 2、結轉以前年度損益 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 3、補交時 借:應交稅金-所得稅 貸:銀行存款 三、滯納金及罰款 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
84784971
2020 05/26 16:58
老師幫我看看我們這個業(yè)務應該怎么辦?實際預付給他們9468.8元 我們暫估的是8379.47元,我匯算調(diào)增是按8379.47調(diào)的對嗎?
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彩麗老師
2020 05/26 17:03
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