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我們公司銷售圖書,圖書免稅,發(fā)票也是免稅,有的老師說分錄是 借應(yīng)收 貸主營 應(yīng)交稅費(fèi) 再借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入 有的說直接 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入。。。我不太明白這兩種對我們稅務(wù)方面有影響嗎?

84785030| 提问时间:2020 05/26 10:55
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
這個對判斷 企業(yè)所得稅,業(yè)務(wù)招待費(fèi) 這個比例有影響這個這個看的營業(yè)收入是不包括營業(yè)外收入這個,(2)廣告費(fèi)計算扣除限額的基數(shù)包括主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入和視同銷售收入,但是不含營業(yè)外收入和投資收益。
2020 05/26 11:08
84785030
2020 05/26 17:40
那正常做法是?
maize老師
2020 05/26 17:42
借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 是這邊之前做這個,開免稅發(fā)票就做這個,按發(fā)票做
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