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16年17年歸還貸款的賬做錯了，把歸還短期借款本金做到了財務(wù)費用里去了，我怎么把這個所得稅補上，這兩年都是盈利的
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你好，需要做之前錯誤分錄的調(diào)整分錄，然后做之前年度匯算清繳的更正申報，補交稅款
2020 05/23 09:51
84784970 
2020 05/23 09:52
那就是要去稅務(wù)局，更正17年18年的企業(yè)所得稅匯算清繳報表是嗎
鄒老師 
2020 05/23 09:55
你好，需要更正16年，17年企業(yè)所得稅匯算清繳報表
84784970
2020 05/23 09:58
16年不是17年做的匯算清繳嘛
鄒老師
2020 05/23 10:01
你好，16年17年歸還貸款的賬做錯了，把歸還短期借款本金做到了財務(wù)費用里去了
說明16年，17年的匯算清繳的財務(wù)費用有錯誤，需要更正16年，17年企業(yè)所得稅匯算清繳報表
當然16年，17年的匯算清繳正常是在17年5.31日之前，18年5.31日之前完成的匯算清繳申報的
84784970
2020 05/23 10:16
我知道呀，先把賬調(diào)整好，然后把17年做的16年的匯算清繳，18年做的17年的匯算清繳報表到稅務(wù)局更正補稅嘛
鄒老師
2020 05/23 10:19
你好，是的，是這樣處理的
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