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老師您好，在弄企業(yè)所得稅匯算清繳，這個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么填？

FAILED
84784976| 提问时间：2020 05/21 15:05
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李雪婷老師
金牌答疑老师
职称：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，帳載金額是你賬面上列式的業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)金額，稅收金額是帳載金額的60%，如果帳載金額的60%超過當(dāng)年收入的千分之五，就填收入的千分之五
2020 05/21 15:07
84784976
2020 05/21 15:09
收入是指增值稅申報(bào)表中的本年累計(jì)數(shù)銷售收入嗎？
李雪婷老師
2020 05/21 16:26
同學(xué)你好，是匯算清繳表里的全年累計(jì)銷售收入，如果沒有調(diào)整，也就是你增值稅申報(bào)表中的本年累計(jì)數(shù)銷售收入
84784976
2020 05/21 16:27
好滴，謝謝
李雪婷老師
2020 05/21 17:21
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