問(wèn)題已解決

你好，增值稅專票票面上是沒(méi)顯示附加稅的，銀行又扣款，做帳時(shí)附加稅可以不用計(jì)提嗎直接借：附加稅 貸：銀行存款

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/20 15:14
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好， 是需要通應(yīng)交稅費(fèi)過(guò)渡的 借，稅金及附加 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交附加稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交附加稅 貸，銀行存款 同時(shí)做這兩筆
2020 05/20 15:15
84784957
2020 05/20 15:28
一定要先計(jì)提是嗎？開(kāi)了增值稅普票，小規(guī)模納稅人免稅的，但發(fā)票上有稅額，銀行沒(méi)扣款，怎樣財(cái)務(wù)處理，開(kāi)了張紅字發(fā)票，怎樣財(cái)務(wù)處理
立紅老師
2020 05/20 15:34
你好，如果是免稅的，可以不計(jì)提；如果是專票，是面要計(jì)提的；開(kāi)紅字發(fā)票，是看最終企業(yè)是否需要要交增值稅
84784957
2020 05/20 15:50
開(kāi)了增值稅普票，小規(guī)模納稅人免稅的，但發(fā)票上有稅額，銀行沒(méi)扣款，怎樣財(cái)務(wù)處理，怎么做帳，怎么列財(cái)務(wù)處理
立紅老師
2020 05/20 15:51
你好， 開(kāi)票 借，銀行存款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增 免稅時(shí) 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增 貸，營(yíng)業(yè)外收入
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