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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工偽造發(fā)票報銷或者收據(jù)該怎么處理呢?報銷的金額在規(guī)定額度之內(nèi)。
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你好，從所得稅的角度，這屬于不合規(guī)票據(jù)，是不能稅前列支的。從你們內(nèi)部管理的角度，可根據(jù)相關(guān)制度，退回要求重新提供票據(jù)。
2020 05/19 10:41
84784999 
2020 05/19 10:48
要是沒有單據(jù)呢?但是又實(shí)際發(fā)生了的業(yè)務(wù)呢?比如差旅費(fèi)。500元
喬剛老師 
2020 05/19 10:50
你好，我們做賬肯定是要票據(jù)的，不能白條入賬。至于業(yè)務(wù)人員出差取得不了發(fā)票，你可以要求他們?nèi)ト〉冒l(fā)票，憑票報銷這是咱對業(yè)務(wù)人員最基本的要求。
84784999
2020 05/19 10:53
好的，明白了。謝謝老師！
喬剛老師
2020 05/19 11:01
嗯嗯，祝您工作順利，滿意的話給五星好評哦。
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