問題已解決

麻煩老師問一下：匯算清繳中，2019年1月報廢的固定資產已填寫《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》了，還需要在《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》里體現(xiàn)資產原值和累計折舊攤銷額嗎？

84784993| 提問時間：2020 05/18 09:49
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雯雯老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師,中級會計師,初級會計師,初級管理會計師
你好，資產折扣、攤銷納稅調整明細表中，按照你們科目余額表的填寫，原值-累計折舊=凈值是要和資產負債表的金額一致的。填寫的固定資產原值，應該是你處置后的原值，累計折舊攤銷應該是累計折舊的余額數(shù)。
2020 05/18 09:52
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