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企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)交企業(yè)所得稅多了94元，必須申請(qǐng)退稅嗎？怎么處理

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/13 22:09
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路老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，不是必須申請(qǐng)退稅，你可以在匯算清繳時(shí)調(diào)增應(yīng)納稅所得額94/0.05=1880，這樣就不會(huì)產(chǎn)生退稅了。
2020 05/13 22:11
84784947
2020 05/13 22:12
這樣就和年報(bào)上的利潤(rùn)不一樣了
84784947
2020 05/13 22:12
19年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)過(guò)了
路老師
2020 05/13 22:16
主表上的利潤(rùn)總額還是跟財(cái)務(wù)報(bào)表一致的，但是比如可以調(diào)整一部分招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)等，讓?xiě)?yīng)納稅所得額增加（不是財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤(rùn)總額）
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