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老師好，甲在B縣發(fā)生的預(yù)繳稅款為什么和在機(jī)構(gòu)所在地申報的稅款一樣呢？預(yù)繳按差額，申報不是按全額嗎？

84784984| 提問時間：2020 05/12 15:03
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
你不 動產(chǎn)在不發(fā)地預(yù)交的金額和實際要交的一樣，所以回當(dāng)?shù)鼐筒唤涣恕?/div>
2020 05/12 15:18
84784984
2020 05/12 15:23
老師好，這不是跨縣市提供建筑服務(wù)嗎？主要有疑問的是在B縣預(yù)繳1.8萬與在機(jī)構(gòu)所在地申報的金額為什么一樣呢？為什么不是(101.8/(1+3%))×3%-1.8呢？
84784984
2020 05/12 15:24
84784984
2020 05/12 15:25
截圖中的含稅銷售額不是全額嗎？為什么在上題中一般計稅方法下含稅銷售額用的全額，簡易計稅方法下含稅銷售額用的差額呢？
陳詩晗老師
2020 05/12 15:27
你這是建筑，你上面的題目 是不動產(chǎn)。 是不一樣的。你去看 一下不動產(chǎn)的預(yù)交。
84784984
2020 05/12 15:32
老師好，題中有疑問的地方是甲建筑公司跨縣市在B縣提供建筑服務(wù)的計算部分，是問題(4)的1.8-1.8有疑問
陳詩晗老師
2020 05/12 15:37
你這里建筑簡異計稅，你預(yù)交3%預(yù)交，回機(jī)構(gòu)地然后也是3%申報交納，有什么問題， 你這是簡異計稅，預(yù)交的。沒有扣除差額，就不存在再交
84784984
2020 05/12 15:42
老師好，簡易計稅方法下和一般計稅方法下，在本題中含稅銷售額分別指的是哪個金額呢？
84784984
2020 05/12 15:44
跨縣市提供建筑服務(wù)簡易計稅方法下，預(yù)繳與申報相同？
陳詩晗老師
2020 05/12 15:45
60，你這就是差額計稅，60*3%=1.8 預(yù)交這么多，回本地還是交這么多的
84784984
2020 05/12 15:52
一般計稅方法不是差額計稅嗎？這兩個申報都是含稅銷售額，為什么B縣和C市的一個是差額一個是全額呢？
陳詩晗老師
2020 05/12 15:53
一般計稅是全額，簡異計稅是差異。
84784984
2020 05/12 15:56
明白了，非常感謝老師的耐心解答
陳詩晗老師
2020 05/12 15:59
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快。
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