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老師，長期應付未付的款項轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入后,第二年債權(quán)人又來要,營業(yè)外收入能沖回嗎？
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你好，可以的，
2020 05/12 13:07
84784962 
2020 05/12 13:08
那到時做營業(yè)外收入借方負數(shù)嗎
郭老師 
2020 05/12 13:09
匯算清繳了嗎
沒有的用以前年度損益r
84784962
2020 05/12 13:23
營業(yè)外收入是19年做的，現(xiàn)在己經(jīng)匯算清繳了，今年債權(quán)人又來要那用什么科目，老師
郭老師
2020 05/12 13:25
去稅務局修改匯算清繳
納稅調(diào)整明細表收入
其他
借以前年度損益調(diào)整貸銀存
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
84784962
2020 05/12 13:39
老師，一定要去稅務局修改匯算清繳的表嗎，我直接沖回營業(yè)外收入那個憑證行嗎，到時再做正常的付款分錄
郭老師
2020 05/12 13:41
你們年審嗎
如果審計那邊給你審計的話，他會讓你調(diào)增
84784962
2020 05/12 13:44
我去年做營業(yè)外收入時不是己經(jīng)交過稅了嗎，現(xiàn)在沖回來，我又實際付給別人了，明年匯算匯算還要調(diào)增嗎，老師
郭老師
2020 05/12 13:50
是的
調(diào)增是因為跨年的這個是
84784962
2020 05/12 13:54
老師，還是有點不理解，呵呵，去年當時做營業(yè)外收入己經(jīng)交過稅了，現(xiàn)在沖回我付錢給別人，明年還要調(diào)增稅是為什么，那不是這筆款，我交兩次稅？
郭老師
2020 05/12 14:02
19年不是交了所得稅
你是不是應該在一九年匯算清繳的時候調(diào)整。
你在二零年調(diào)整屬于跨年的吧。
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