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老師，匯算清繳中的工資薪金支出的賬載金額比實(shí)際發(fā)生額小，這正常嗎？

84784959| 提問時(shí)間：2020 05/08 14:24
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
工資薪金支出的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額一般都是一樣的，2018年的工資只要在匯算清繳完成前支付，三個(gè)數(shù)據(jù)就是一致的。
2020 05/08 14:43
84784959
2020 05/08 14:51
問題是現(xiàn)在不一致，賬載金額比實(shí)際發(fā)生額數(shù)小，可能由哪些原因?qū)е碌?/div>
84784959
2020 05/08 14:53
老師，還有企業(yè)給員工交的社保個(gè)人部分也由企業(yè)交，所以這部分我記到了營(yíng)業(yè)外支出，這部分納稅調(diào)增該填匯算清繳中的哪張表
venus老師
2020 05/08 15:02
不一致的原因 比如是2019年12月計(jì)提了當(dāng)年的年終獎(jiǎng)，這個(gè)年終獎(jiǎng)在2020年二月發(fā)放的
84784959
2020 05/08 15:04
老師，資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊額怎么填
venus老師
2020 05/08 15:16
您好，賬載金額的原值，本期折舊，累計(jì)折舊根據(jù)帳上的數(shù)據(jù)填寫
84784959
2020 05/08 15:25
老師，上一個(gè)問題？
84784959
2020 05/08 15:28
還有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表中，允許扣除的研發(fā)費(fèi)用為什么是本年費(fèi)用化金額+本年形成無形資產(chǎn)的攤銷額+以前年度形成無形資產(chǎn)本年攤銷額，，，，本年資本化金額為什么不算在內(nèi)呢？
venus老師
2020 05/09 09:54
您好，賬載金額的原值，本期折舊，累計(jì)折舊根據(jù)帳上的數(shù)據(jù)填寫
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