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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年財(cái)務(wù)費(fèi)用多記了，因手續(xù)費(fèi)開(kāi)專(zhuān)票了，多了進(jìn)項(xiàng)稅，財(cái)務(wù)費(fèi)用就得減少一部分 借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:以前年度損益調(diào)整（財(cái)務(wù)費(fèi)用） 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用匯算清繳得調(diào)增吧？ 調(diào)增的話期間費(fèi)用明細(xì)表用不用一起填，還是直接只填一個(gè)納稅明細(xì)調(diào)整表就可以了。（我是小微企業(yè)不需要填期間費(fèi)用明細(xì)表）
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期間費(fèi)用正常填寫(xiě)
沒(méi)調(diào)整之前的
納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增就可以了
2020 04/30 22:07
郭老師 
2020 04/30 22:08
期間費(fèi)用的在主表里面填寫(xiě)
84785005 
2020 04/30 22:08
這一項(xiàng)調(diào)整可以不填期間費(fèi)用嗎 只填納稅明細(xì)表？還是必須填兩個(gè)
84785005
2020 04/30 22:09
A104000這個(gè)期間費(fèi)用表
郭老師
2020 04/30 22:13
小型微利企業(yè)不需要填寫(xiě)期間費(fèi)用明細(xì)表
在主表里面
84785005
2020 04/30 22:18
主表沒(méi)地填??？ 主表財(cái)務(wù)費(fèi)用（A104000 ）這一欄數(shù)不是要10400填了才能帶出？ 可以手動(dòng)填？
郭老師
2020 04/30 22:26
手動(dòng)可以
你可以試下的
84785005
2020 04/30 22:39
調(diào)增財(cái)務(wù)費(fèi)用50 主表是減:財(cái)務(wù)費(fèi)用 那這一欄填100？（假如原來(lái)是50，加調(diào)增50）
郭老師
2020 04/30 23:24
你好，財(cái)務(wù)費(fèi)用主表是50
84785005
2020 05/01 08:46
這行只單獨(dú)填調(diào)增金額？，不填公司總共發(fā)生多少財(cái)務(wù)費(fèi)用？
郭老師
2020 05/01 08:52
納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)整的是你需要調(diào)增調(diào)減的業(yè)務(wù)，不調(diào)整，不填寫(xiě)。
84785005
2020 05/01 08:58
第6行 減:財(cái)務(wù)費(fèi)用是a104000期間費(fèi)用明細(xì)表帶出 跟納稅調(diào)整明細(xì)表a105 000有啥關(guān)系 您說(shuō)的到底是調(diào)在抵6剛減:財(cái)務(wù)費(fèi)用還是15行納稅增加額
郭老師
2020 05/01 09:11
你只要記住，主表的利潤(rùn)總額以上的數(shù)據(jù)都是根據(jù)你利潤(rùn)表達(dá)來(lái)填寫(xiě)，不是調(diào)整調(diào)整之后的。
和這些都沒(méi)有關(guān)系
郭老師
2020 05/01 09:12
財(cái)務(wù)費(fèi)用你調(diào)整了一次，納稅調(diào)整表你調(diào)增了一次，你不調(diào)整了兩次不重復(fù)嗎？
郭老師
2020 05/01 09:12
期間費(fèi)用正常填寫(xiě)
沒(méi)調(diào)整之前的
納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增就可以了
2020-04-30 22:07
注意看這個(gè)
84785005
2020 05/01 09:21
我已經(jīng)被說(shuō)暈了 繞來(lái)繞去 1.這個(gè)我調(diào)整了2次又是什么意思
2.您這意思是說(shuō)填在納稅明細(xì)表也就是主表15行納稅調(diào)增額 6 行減:財(cái)務(wù)費(fèi)用10400期間費(fèi)用明細(xì)表不用填
（不考慮其他）這意思嗎？
郭老師
2020 05/01 09:26
不是
期間費(fèi)用和納稅調(diào)整明細(xì)表沒(méi)有購(gòu)機(jī)關(guān)系
這個(gè)怎么會(huì)暈
財(cái)務(wù)費(fèi)用填寫(xiě)50
納稅調(diào)整明細(xì)表稅收金額0張載金額50
最后調(diào)增50
84785005
2020 05/01 09:34
6減:財(cái)務(wù)費(fèi)用10400 為啥要填50 這樣不是重復(fù)了嗎？這個(gè)不是按照軟件財(cái)務(wù)報(bào)表正常填寫(xiě)嗎。假如財(cái)務(wù)報(bào)表全年財(cái)務(wù)費(fèi)用是20，它就填20
15納稅調(diào)增10500 按表帶出填寫(xiě)調(diào)增50
郭老師
2020 05/01 09:43
你可以填寫(xiě)試下重復(fù)沒(méi)有
之前抵扣了
現(xiàn)在調(diào)增
應(yīng)該是0
不填寫(xiě)財(cái)務(wù)費(fèi)用，只調(diào)增余額減少50
多交稅
簡(jiǎn)易看下學(xué)堂匯算清繳的課程
或者咨詢(xún)你稅務(wù)局
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