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老師，所得稅年報(bào)職工教育經(jīng)費(fèi)支出累計(jì)以后年度扣除額負(fù)數(shù)是什么意思
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你好，方便截圖看看嗎？一般情況下證明你今年發(fā)生的超過了企業(yè)所得稅前可抵扣金額。
2020 04/29 14:13
84784993 
2020 04/29 14:17
如果我的發(fā)生額大于能抵扣的金額，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度那一列不應(yīng)該是正數(shù)嗎？
耿老師 
2020 04/29 14:33
您好，方便截圖來看看嗎？
84784993
2020 04/29 14:43
是我自己忘記填寫實(shí)際發(fā)生額那一列了，所以我就想問問結(jié)轉(zhuǎn)那一列是負(fù)數(shù)是啥意思
耿老師
2020 04/29 14:47
這里出現(xiàn)負(fù)數(shù)和后面彌補(bǔ)以前年度損益是一個(gè)概念的，就是下一年這個(gè)負(fù)數(shù)你可以抵扣。
84784993
2020 04/29 14:52
但是結(jié)轉(zhuǎn)的那塊應(yīng)該是正數(shù)下年度才能扣除吧，要是負(fù)數(shù)的話應(yīng)該是多扣的意思下年度要加回來
耿老師
2020 04/29 15:03
你好，你看一下彌補(bǔ)虧損的那張表，如果你上年度是利潤是虧損的話，它顯示的就是負(fù)數(shù)。
84784993
2020 04/29 15:08
是正數(shù)啊
耿老師
2020 04/29 15:18
您好，前面利潤數(shù)顯示的是負(fù)數(shù)。你把那張表截圖過來看看。
耿老師
2020 04/29 15:19
這里是當(dāng)年實(shí)際彌補(bǔ)的金額科目，可彌補(bǔ)金額那里是負(fù)數(shù)。
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