問題已解決

老師我這次帳是不是從六月開始就不平了？我看不出問題，可以幫我看下嗎？因?yàn)榱骂I(lǐng)材料出來是因?yàn)榍懊孢€有剩余沒有領(lǐng)完。轉(zhuǎn)到六月才領(lǐng)用。這樣也不可以嗎？

84784965| 提問時(shí)間：2020 04/29 10:55
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李雪婷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
同學(xué)你好，材料賬面不能出現(xiàn)貸方余額，貸方表示你已經(jīng)沒有庫存了，卻還在領(lǐng)用，如果6月實(shí)際庫房還有庫存，那就需要盤點(diǎn)一下，通過盤點(diǎn)，讓賬面和實(shí)際庫存相符
2020 04/29 10:58
84784965
2020 04/29 11:02
那我這個(gè)又是因?yàn)槭裁丛虿黄侥兀?/div>
84784965
2020 04/29 11:02
還有就是工資19年12月工資是一月才發(fā)放。導(dǎo)致不平的那種沒有問題吧？
李雪婷老師
2020 04/29 11:07
同學(xué)你好，這個(gè)是因?yàn)槊吭掠?jì)提的折舊和費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)需要根據(jù)實(shí)際，如果是生產(chǎn)用的，只要生產(chǎn)不停工，就應(yīng)該按月結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用
李雪婷老師
2020 04/29 11:08
應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)貸方余額是可以的，表示計(jì)提沒有發(fā)放
84784965
2020 04/29 11:18
購入研發(fā)設(shè)備。分錄 借 ：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)…進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 每月計(jì)提 借：研發(fā)支出 貸：累計(jì)折舊 月末結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用 借：管理費(fèi)用 貸：研發(fā)支出 這樣嗎？老師
李雪婷老師
2020 04/29 12:22
同學(xué)你好，對的。
84784965
2020 04/29 12:24
購入設(shè)備。分錄 借 ：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)…進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 每月計(jì)提 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊 老師，那平時(shí)的設(shè)備分錄是這樣做吧？
李雪婷老師
2020 04/29 12:28
同學(xué)你好，是的。
84784965
2020 04/29 15:16
老師。我這個(gè)累計(jì)折舊不平衡應(yīng)該沒有關(guān)系吧？
李雪婷老師
2020 04/29 16:52
同學(xué)你好，累計(jì)折舊科目是不需要平的
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