問(wèn)題已解決

老師，2019年沒(méi)有營(yíng)利，所以沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅，但匯算清繳時(shí)有業(yè)務(wù)招待費(fèi)要納稅調(diào)整，12月底也沒(méi)有調(diào)整，這個(gè)月怎么做

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/28 13:53
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
沒(méi)關(guān)系 申報(bào)表調(diào)整申報(bào)表的 你們不需要調(diào)賬
2020 04/28 13:53
84784961
2020 04/28 13:54
那這個(gè)月補(bǔ)繳企業(yè)所得稅了，怎么入賬，分錄
軼塵老師
2020 04/28 13:59
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
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