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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，1月份忘記給兩個(gè)員工報(bào)個(gè)稅了，現(xiàn)在報(bào)1季度的報(bào)表并重新更正1月的個(gè)稅，是要先更正個(gè)稅還是只要季度表數(shù)據(jù)正確后面再更正就可以呢
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您好，需要同步進(jìn)行。更正個(gè)稅同時(shí)季度表數(shù)據(jù)也要正確
2020 04/21 09:20
84785014 
2020 04/21 09:22
老師，意思是要在這個(gè)月報(bào)季度稅之前同時(shí)進(jìn)行嗎
微微老師 
2020 04/21 09:24
您好，是的，最好是這樣。
84785014
2020 04/21 09:31
老師，我們有個(gè)臨時(shí)工人現(xiàn)在電話關(guān)機(jī)，也沒有他的身份證號(hào)碼可以報(bào)個(gè)稅，這情況怎么處理呢
微微老師
2020 04/21 09:33
您好，沒有身份證號(hào)碼是無法申報(bào)個(gè)稅的，所以還是得拿到身份證號(hào)碼才能申報(bào)
84785014
2020 04/21 09:34
老師，1月份的時(shí)候網(wǎng)上給她轉(zhuǎn)了工資，這個(gè)月24號(hào)就截止報(bào)稅了，她這個(gè)怎么處理比較好
微微老師
2020 04/21 09:41
您好，沒有身份證號(hào)碼是無法申報(bào)個(gè)稅的，所以還是得拿到身份證號(hào)碼才能完成申報(bào)呢。如果這個(gè)月無法取得身份證號(hào)碼，不得已就只能延期申報(bào)了。
84785014
2020 04/21 09:43
老師，申請(qǐng)延期萬一一直拿不到身份證呢，他這個(gè)是兩千多可不可以作為貨款呢
微微老師
2020 04/21 09:45
您好，不能作為貨款來處理。
84785014
2020 04/21 10:49
那老師，我這個(gè)更正申報(bào)的稅費(fèi)怎么處理呢，1月份的個(gè)稅系統(tǒng)忘記報(bào)了，我等會(huì)去更正肯定要個(gè)人所得稅，請(qǐng)問1月份的會(huì)計(jì)分錄跟3月份的怎么做呢
微微老師
2020 04/21 10:54
那這個(gè)稅費(fèi)，現(xiàn)在由誰出？
84785014
2020 04/21 10:57
稅費(fèi)現(xiàn)在公司出
微微老師
2020 04/21 11:23
那就是做一筆補(bǔ)稅的分錄借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
84785014
2020 04/21 11:25
老師，第一筆分錄做在1月份，第二筆交稅的做在3月嗎，工資是一月份已經(jīng)發(fā)了的
微微老師
2020 04/21 11:56
都在3月做，工資是發(fā)了，這個(gè)稅費(fèi)，不是你們公司承擔(dān)嘛，所以計(jì)入工資。
84785014
2020 04/21 12:28
老師，你的意思是這兩筆分錄都做在三月份，那一月份的分錄呢，就直接借合同成本-人工費(fèi) 貸銀行存款嗎
微微老師
2020 04/21 13:22
1月：借合同成本-人工費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬
3月：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
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