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金蝶賬上結賬時提示固定資產(chǎn)期末余額(1102084.44)與總賬的期末余額(1095713.44)不相等,該如何調整?

84784981| 提问时间:2020 04/16 11:16
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陳老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學,你需要查明原因,看是哪個數(shù)字不對呀,比方說累計折舊總賬比固定資產(chǎn)系統(tǒng)多了,然后把數(shù)據(jù)導出來,自己算一下,看是哪兒的數(shù)據(jù)不對。再根據(jù)具體原因才做調整
2020 04/16 11:32
84784981
2020 04/16 11:39
謝謝老師,查了一下是18年的數(shù)據(jù)開始對不上的,有一筆費用在分錄中沒有列入固定資產(chǎn),但在固定資產(chǎn)清單上卻列入固定資產(chǎn),那現(xiàn)在要調整是如何做分錄才行呢?
陳老師
2020 04/16 11:40
同學,你好,那你就做增加固定資產(chǎn) 沖減費用的憑證好了
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