问题已解决

老師，我們有個工程上個季度全部確認(rèn)收入完按比例計提了工資，這個月算的工資總額比計提的少，按比例計提多了，怎么辦

84785001| 提问时间：2020 04/15 18:28
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，沖銷多計提就是了 借；應(yīng)付職工薪酬，貸；工程施工等科目
2020 04/15 18:30
84785001
2020 04/15 18:32
跨年了需要調(diào)整以前年度損益嗎
鄒老師
2020 04/15 18:32
你好，如果涉及了損益科目，就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
84785001
2020 04/15 18:34
工程施工月末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了，我現(xiàn)在沖銷去年年末多計提的工資，分錄怎么做
鄒老師
2020 04/15 18:35
你好 借；應(yīng)付職工薪酬，貸；工程施工等科目 借；工程施工等科目，貸；以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
84785001
2020 04/15 18:36
那如果是方面的，月末直接把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本？
鄒老師
2020 04/15 18:37
你好，如果是方面的（這個是什么意思呢？）
84785001
2020 04/15 18:40
如果是當(dāng)年的
84785001
2020 04/15 18:54
你好，沖銷多計提就是了 借；應(yīng)付職工薪酬，貸；工程施工等科目 然后月末怎么處理，直接轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本？
鄒老師
2020 04/15 19:15
你好，如果是當(dāng)年的 借；應(yīng)付職工薪酬，貸；工程施工等科目 借；工程施工等科目，貸；主營業(yè)務(wù)成本
84785001
2020 04/15 19:21
感謝老師！
鄒老師
2020 04/15 19:21
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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