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老師您好,19年12月發(fā)票未到暫估成本,且以結(jié)轉(zhuǎn)成本。2020年1月收到發(fā)票,直接做沖銷暫估成本之外還需要做其他的分錄嗎?怎么填寫?

84784964| 提问时间:2020 04/15 16:38
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軼塵老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2020 04/15 16:38
84784964
2020 04/15 16:54
老師小企業(yè)準(zhǔn)則中沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)客戶
軼塵老師
2020 04/15 17:35
直接用未分配利潤調(diào)整
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