問(wèn)題已解決

老師你好，麻煩問(wèn)一下，我們公司19年購(gòu)入的一個(gè)固定資產(chǎn)，購(gòu)入之后就開(kāi)始使用了，19已入賬，但是沒(méi)有計(jì)提折舊，現(xiàn)在進(jìn)行19年的匯算清繳時(shí)我應(yīng)該怎樣填這個(gè)折舊額呢？還有我現(xiàn)在20年補(bǔ)計(jì)提這部分折舊費(fèi)用時(shí)該怎么入賬？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/15 13:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
１９年什么時(shí)候入賬的
2020 04/15 13:22
84785040
2020 04/15 13:30
3月份
樸老師
2020 04/15 13:32
那你直接補(bǔ)計(jì)提折舊就可以了
樸老師
2020 04/15 13:32
你是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785040
2020 04/15 13:57
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785040
2020 04/15 13:59
意思是我現(xiàn)在做19年匯算清繳的時(shí)候不用調(diào)整嗎
樸老師
2020 04/15 14:02
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接做就可以了
84785040
2020 04/15 14:03
不好意思老師，您能說(shuō)得明白一點(diǎn)嗎
樸老師
2020 04/15 14:06
就是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用以前年度損益調(diào)整，直接做就行
84785040
2020 04/15 15:21
您說(shuō)的直接做是直接在20年補(bǔ)計(jì)提，借：管理費(fèi)用，貸：累計(jì)折舊？現(xiàn)在進(jìn)行19年匯算清繳的時(shí)候不需要調(diào)整嗎？
樸老師
2020 04/15 15:28
借利潤(rùn)分配貸累計(jì)折舊，這樣來(lái)做的哦
84785040
2020 04/15 15:31
那現(xiàn)在做19年的匯算清繳還需要調(diào)整嗎
樸老師
2020 04/15 15:40
不用，這個(gè)不用調(diào)整了
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