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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我們公司是房地產(chǎn)中介,然后現(xiàn)在有一項(xiàng)政策就是增值稅加計(jì)抵減,,房地產(chǎn)中介符合百分之十加計(jì)抵減還是符合百分之十五呀
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你好,現(xiàn)代服務(wù)10%。
2020 04/14 14:12
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2020 04/14 14:13
房地產(chǎn)中介屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/14 14:16
你好,是的。
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2020 04/14 15:13
好的。老師還有一個(gè)問題就是我們公司去年是虧損,但是所得稅多交了一萬多,因?yàn)榻衲暧杏?,要繳納三萬多的所得稅,那去年多繳納的這一萬多怎么樣來抵扣今年的稅呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/14 15:19
匯算清繳了嗎?
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2020 04/14 15:19
今年匯算清繳還沒做,準(zhǔn)備做
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/14 15:22
沒有做的不能抵扣的
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2020 04/14 15:25
不是,我的意思是我19年做18年匯算清繳的時(shí)候多繳納了1萬七千多的所得稅,然后今年我要做19年的結(jié)算,因?yàn)橛?萬多,我18年多繳納的不能再抵扣了嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/14 15:27
19年沒有抵扣的可以
在實(shí)際已繳納里面
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2020 04/14 15:29
我填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)表沒有這一欄目啊,只有一欄本年實(shí)際累計(jì)預(yù)繳這一欄,而且還是灰色的,不能填寫數(shù)字
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/14 15:30
那你去稅務(wù)局申報(bào)的
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2020 04/14 15:30
所以這個(gè)我只能去稅務(wù)局大廳申報(bào)這個(gè)數(shù)據(jù)嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/14 15:33
是的
自己填寫不了
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2020 04/14 15:33
好的,我知道了,謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/14 15:41
不用客氣的,
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