问题已解决

老師,我們公司是房地產中介,然后現在有一項政策就是增值稅加計抵減,,房地產中介符合百分之十加計抵減還是符合百分之十五呀

84784950| 提问时间:2020 04/14 14:11
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,現代服務10%。
2020 04/14 14:12
84784950
2020 04/14 14:13
房地產中介屬于現代服務嗎
郭老師
2020 04/14 14:16
你好,是的。
84784950
2020 04/14 15:13
好的。老師還有一個問題就是我們公司去年是虧損,但是所得稅多交了一萬多,因為今年有盈利,要繳納三萬多的所得稅,那去年多繳納的這一萬多怎么樣來抵扣今年的稅呢
郭老師
2020 04/14 15:19
匯算清繳了嗎?
84784950
2020 04/14 15:19
今年匯算清繳還沒做,準備做
郭老師
2020 04/14 15:22
沒有做的不能抵扣的
84784950
2020 04/14 15:25
不是,我的意思是我19年做18年匯算清繳的時候多繳納了1萬七千多的所得稅,然后今年我要做19年的結算,因為盈利要交3萬多,我18年多繳納的不能再抵扣了嗎
郭老師
2020 04/14 15:27
19年沒有抵扣的可以 在實際已繳納里面
84784950
2020 04/14 15:29
我填寫企業(yè)所得稅年度申報表沒有這一欄目啊,只有一欄本年實際累計預繳這一欄,而且還是灰色的,不能填寫數字
郭老師
2020 04/14 15:30
那你去稅務局申報的
84784950
2020 04/14 15:30
所以這個我只能去稅務局大廳申報這個數據嗎
郭老師
2020 04/14 15:33
是的 自己填寫不了
84784950
2020 04/14 15:33
好的,我知道了,謝謝老師
郭老師
2020 04/14 15:41
不用客氣的,
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