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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是賣建材的,小規(guī)模 5.5我收到客戶的現(xiàn)金,是收入,怎么做分錄?借現(xiàn)金 10300 貸應(yīng)收賬款10300 對(duì)嗎
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之前什么業(yè)務(wù)都沒有
2016 05/16 17:46
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2016 05/16 17:49
我需要進(jìn)貨,給廠家打款,貨到再給客戶送過去 給廠家打款 借 預(yù)付賬款 8000 貸銀行存款 8000 對(duì)嗎
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2016 05/16 17:50
廠里會(huì)在下個(gè)月初給我開發(fā)票
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2016 05/17 06:55
5.20我收到貨了,發(fā)票沒到,怎么做帳呢
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2016 05/18 06:28
5.21我給客戶發(fā)貨,還要做分錄嗎
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2016 05/18 08:37
在5.5號(hào)我已經(jīng)確認(rèn)收入了啊
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2016 05/16 17:33
您好!如果您之前有計(jì)入應(yīng)收賬款的就這樣做。如果之前什么都沒做,應(yīng)該記借:現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2016 05/16 19:35
您好?。ㄎ倚枰M(jìn)貨,給廠家打款,貨到再給客戶送過去 給廠家打款 借 預(yù)付賬款 8000 貸銀行存款 8000 對(duì)嗎) 對(duì)的。
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2016 05/17 18:27
您好!暫估入賬,借:原材料-暫估 貸:預(yù)付賬款。
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2016 05/18 08:18
您好!要做的。借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
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2016 05/18 19:35
您好!5月5號(hào)做了收入,5月21日發(fā)5月5日這批貨的時(shí)候你如果想做可以做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品。也可以等月末的時(shí)候做。
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