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實(shí)務(wù)
問題已解決
由于前期錯(cuò)誤原因，現(xiàn)收到一張負(fù)數(shù)發(fā)票和正確發(fā)票，現(xiàn)在是要把那張負(fù)數(shù)發(fā)票也附在正確發(fā)票后面一起嗎？還是放在哪里？
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你好，負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票做處理了嗎
2020 04/05 07:50
84784950 
2020 04/05 07:52
還沒呢，前面錯(cuò)誤發(fā)票開錯(cuò)了，現(xiàn)收到正確的發(fā)票和錯(cuò)誤發(fā)票的負(fù)數(shù)發(fā)票，同時(shí)兩張
小惑老師 
2020 04/05 08:21
那就用紅字發(fā)票沖減之前分錄。用藍(lán)字發(fā)票再做正確分錄
84784950
2020 04/05 10:23
就是說把它分成兩步驟，用兩張發(fā)票做
小惑老師
2020 04/05 11:09
是的，您的理解完全正確
84784950
2020 04/05 11:13
那可不可以不全部紅沖，只做差額部分？當(dāng)時(shí)是發(fā)票金額開多了
小惑老師
2020 04/05 11:36
你要是開具發(fā)票是按照差額補(bǔ)開的就可以這樣處理
84784950
2020 04/05 11:39
不是差額補(bǔ)開的，是先紅沖了然后再開的正確的。先前是金額開多了
小惑老師
2020 04/05 11:52
那就要按照票面額度開具的
小惑老師
2020 04/05 11:52
那就要按照票面額度做賬務(wù)處理的
84784950
2020 04/05 11:54
就是你說的全部紅沖以后再做正確的是吧？
小惑老師
2020 04/05 12:58
是的，要跟票據(jù)保持一致性
84784950
2020 04/05 17:42
因?yàn)槲沂怯玫挠糜裈3做賬，那在資產(chǎn)卡片這塊要怎么處理？
小惑老師
2020 04/05 18:32
抱歉，我對這個(gè)軟件不太熟悉。
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