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2016年的工程,開票3次,工程款已全部來了,其中2018年第2次開的一次75萬發(fā)票時(shí),**老板沒有給我成本票,導(dǎo)致我當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)成本是到夾的,請(qǐng)問這個(gè)第二次開票,我要收他多少錢將來才不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)

84785022| 提问时间:2020 04/03 19:44
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趙海龍老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你可以留三到六個(gè)點(diǎn)的稅款在賬上,等發(fā)票提供了再退還
2020 04/03 21:26
84785022
2020 04/04 14:24
2018年的,當(dāng)時(shí)是暫估成本入賬的,現(xiàn)在再提供發(fā)票有用?
趙海龍老師
2020 04/04 14:52
已經(jīng)過了匯算清繳期間了,不能用了。
84785022
2020 04/04 15:28
我怎么聽說,之前差票的,稅務(wù)局查之前補(bǔ)了也可以噠
趙海龍老師
2020 04/04 18:05
你說的是五年內(nèi),有這個(gè)文件,不過實(shí)物中時(shí)間久了單位都不接受的
84785022
2020 04/04 18:22
多少號(hào)文件啊
趙海龍老師
2020 04/04 19:36
國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第15號(hào))第六條規(guī)定,根據(jù)《稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實(shí)際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業(yè)做出專項(xiàng)申報(bào)及說明后,準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除,但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過5年。
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