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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年公司支付一筆培訓(xùn)費(fèi)，今年一月份才收到發(fā)票，但是之前的財(cái)務(wù)直接就把這筆做成管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)該如何處理
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去年公司支付一筆培訓(xùn)費(fèi)，應(yīng)該計(jì)入預(yù)付款，今年一月份才收到發(fā)票，英愛(ài)沖減預(yù)付賬款
2020 04/01 10:34
84785005 
2020 04/01 10:38
但是去年的賬已經(jīng)裝訂下去了，那該如何調(diào)整呢
紫藤老師 
2020 04/01 10:39
你把去年的分錄修改
借 預(yù)付賬款
貸以前年度損益調(diào)整
84785005
2020 04/01 10:45
去年的管理費(fèi)用怎么沖掉呢
紫藤老師
2020 04/01 10:46
去年的管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整沖掉
84785005
2020 04/01 10:54
整個(gè)完整的分錄怎么做，還要沖利潤(rùn)分配吧
紫藤老師
2020 04/01 10:55
借 預(yù)付賬款
貸以前年度損益調(diào)整
借 以前年度損益調(diào)整
貸 未分配利潤(rùn)
紫藤老師
2020 04/01 10:56
借 管理費(fèi)用貸 預(yù)付賬款
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