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實(shí)務(wù)
問題已解決
今年發(fā)現(xiàn)金蝶軟件中去年的科目余額表和利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額和利潤(rùn)表中本年累計(jì)金額不一致，經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)是之前有幾筆沖減的金額在科目余額表中沒有顯示出來，利潤(rùn)表是沒有問題的，這個(gè)為什么？今年可以做以前年度損益調(diào)整么？
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你好，同學(xué)。
你 去年的沖減是如何做的分錄
2020 04/01 10:41
84784967 
2020 04/01 10:45
比如有一個(gè)是本來寫，借管理費(fèi)用480，貸銀行存款480，后來稅控盤減稅，我就寫成：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480，貸：管理費(fèi)用480。是不是得在借方寫紅字才對(duì)？另外有一個(gè)利息收入我沒注意也寫成貸方了
陳詩晗老師 
2020 04/01 10:47
是的，你管理費(fèi)用在借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)才可以的。
后面利息 一樣的。
84784967
2020 04/01 10:48
但是這個(gè)沖減的480，科目余額表中累計(jì)金額就沒有體現(xiàn)出來減少，利潤(rùn)表中有減
陳詩晗老師
2020 04/01 10:49
這是系統(tǒng)設(shè)置的問題，
系統(tǒng)自動(dòng) 幫你處理為期間費(fèi)用不可在貸方除了結(jié)轉(zhuǎn)損益 時(shí)。所以不會(huì)生成在某些數(shù)據(jù)里面
84784967
2020 04/01 11:08
那我現(xiàn)在19年的科目余額表和利潤(rùn)表中數(shù)據(jù)不一致，這個(gè)有影響么？我的利潤(rùn)表需要更改成和科目余額表一樣么，然后我今年重新調(diào)整之前的沖減分錄，將期間費(fèi)用調(diào)整為借方紅字？
陳詩晗老師
2020 04/01 11:09
如果是余額是一致的，也沒什么影響。
84784967
2020 04/01 11:12
老師就是余額不一致哦
陳詩晗老師
2020 04/01 11:14
那你要調(diào)整，調(diào)整后才可以的
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