問(wèn)題已解決

某商店為增值稅小規(guī)模納稅人，2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務(wù)：（1）銷(xiāo)售小家電取得含增值稅銷(xiāo)售額3090元，開(kāi)具了普通發(fā)票；（2）購(gòu)進(jìn)一批辦公用品，支付貨款3000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額510元。（3）3月銷(xiāo)售辦公用品取得含稅銷(xiāo)售額5150元，開(kāi)具了普通發(fā)票；銷(xiāo)售給一般納稅人電腦兩臺(tái)，取得不含稅銷(xiāo)售額9000元，增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額270元，由稅務(wù)所代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票?！耙螅河?jì)算該商店11月份增值稅應(yīng)納稅額。

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/30 15:39
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1業(yè)務(wù)一的銷(xiāo)賬稅額3090/1.03*3%=90
2020 03/30 15:53
暖暖老師
2020 03/30 15:53
2小規(guī)模納稅人不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
暖暖老師
2020 03/30 15:54
3業(yè)務(wù)3的銷(xiāo)項(xiàng)稅5150/1.03*3%+270=420
暖暖老師
2020 03/30 15:54
11月應(yīng)該繳納增值稅90+420=510
84785000
2020 03/30 15:54
那么第三問(wèn)呢
暖暖老師
2020 03/30 15:55
已經(jīng)全部發(fā)給你了計(jì)算
84785000
2020 03/30 15:56
不用減去第二問(wèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
暖暖老師
2020 03/30 15:57
小規(guī)模不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的
84785000
2020 03/30 15:57
好的，知道了，謝謝老師
暖暖老師
2020 03/30 15:59
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