问题已解决
老師好,我想問一下,報表重分類應(yīng)收應(yīng)該怎么填
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可以參考這個的
FAILED
2020 03/25 16:05
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2020 03/25 16:30
其他應(yīng)收,應(yīng)付呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/25 16:36
其他應(yīng)收款看其他應(yīng)收款借方加其他應(yīng)付款借方明細余額。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/25 16:36
應(yīng)付帳款的上面有。
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2020 03/25 17:03
那要是審計的話,調(diào)整報表科目,將應(yīng)付賬款調(diào)整至其他應(yīng)付款需要調(diào)賬嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/25 17:09
需要調(diào)整的
應(yīng)付在應(yīng)付或者預(yù)付
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2020 03/25 17:11
我的意思是在賬上調(diào)整嗎?還是在報表上調(diào)?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/25 17:13
需要做賬調(diào)整的
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2020 03/26 09:21
是不是,每次審計出來的分錄,都要調(diào)整到賬里面呢?如果在賬里面需要調(diào)整的損益類科目,是不是重新編制一個憑證填寫這個調(diào)整分錄呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/26 09:25
不一定的
看對方怎么要求
重分類的就不需要做分錄
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2020 03/26 09:25
我說的是不需要重分類的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/26 09:27
具體的什么業(yè)務(wù)?
如果是不能抵扣所得稅的,也不需要做賬,調(diào)整報表就可以。
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2020 03/26 09:28
關(guān)于有一些損益類科目的分錄
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/26 09:29
如果你之前賬務(wù)處理有點問題的話,需要。
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2020 03/26 09:31
不是所有關(guān)于收入,支出,費用的損益類都要調(diào)到賬里面嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/26 09:41
計提的你也沒有說業(yè)務(wù)
你少做了或者多做了就調(diào)整
如果做錯了也調(diào)整
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2020 03/26 09:41
好的,那影響所得稅的,最終也要調(diào)整是吧?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/26 09:45
如果你購入的這批貨物做了成本,沒有發(fā)票,不需要做分錄。
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2020 03/26 09:53
您的意思是我把成本調(diào)出去,然后不需要做所得稅處理是吧?老師我還可以接著問你嗎?好像沒有次數(shù)了呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/26 09:56
我的意思是,如果你購入的這批貨物做了成本,沒有發(fā)票,不需要做分錄調(diào)整,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品之前是這么做的,還是這么做,
匯算清繳的時候,在納稅調(diào)整明細表扣除項目的其他里面調(diào)增補所得稅就可以。
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2020 03/26 09:57
你可以重新發(fā)起提問,在提問里面,艾特我就可以。
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