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實(shí)務(wù)
問題已解決
上年出售固定資產(chǎn)收益漏記營(yíng)業(yè)收入,已經(jīng)年結(jié),如何做賬務(wù)調(diào)整
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現(xiàn)在固定資產(chǎn)清理還有貸方余額?
2020 03/09 17:30
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2020 03/09 17:31
沒有余額
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/09 17:32
沒有余額,不需要轉(zhuǎn)。
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2020 03/09 17:34
但是我收入不對(duì)啊,在銀行收款的時(shí)候,不含稅的稅額我直接計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,導(dǎo)致我報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入和增值稅報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/09 17:37
借固定資產(chǎn)清理,貸銷項(xiàng)
借以前年度損益調(diào)整貸固定資產(chǎn)清理
借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
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2020 03/09 17:40
第一個(gè)貸銷項(xiàng)?不是很理解
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/09 17:41
少做了銷項(xiàng)
沒有價(jià)稅分開
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