問題已解決

老師當(dāng)月水電費(fèi)，燃?xì)赓M(fèi)怎樣的操作，當(dāng)月計(jì)提嗎看那數(shù)據(jù)，下月扣款時(shí)呢發(fā)票未收到，發(fā)票回來又怎樣，當(dāng)月要計(jì)成本的，所有流程的分錄怎樣的謝謝

84785042| 提問時(shí)間：2020 03/05 08:55
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
有數(shù)據(jù)就按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬，借制造費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款，扣費(fèi)做借其他應(yīng)付款 貸銀行，發(fā)票到有差額就沖掉 借借制造費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款，負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做，
2020 03/05 08:57
84785042
2020 03/05 09:03
當(dāng)月借制造費(fèi)用那里拿數(shù)據(jù)，貸其他應(yīng)付賬，下月付款借其他應(yīng)付賬，貸銀行存款，發(fā)票收到差額多了怎樣做
maize老師
2020 03/05 09:05
少了補(bǔ)上，借制造費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款，多就做借制造費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款
84785042
2020 03/05 09:08
怎么發(fā)票少了多了都是制造費(fèi)用多了呢，還有那成本已結(jié)轉(zhuǎn)到各商品了不是不準(zhǔn)了，怎么是貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)的
maize老師
2020 03/05 09:12
那是多了需要沖掉，沖掉這個(gè)后面結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品 對(duì)方也沖掉，
84785042
2020 03/05 09:14
不明白
maize老師
2020 03/05 09:17
假設(shè)你這個(gè)制造費(fèi)用多做，那這個(gè)做借制造費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)，借生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù) 貸制造費(fèi)用 負(fù)數(shù)，借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫存商品 負(fù)數(shù)
84785042
2020 03/05 09:38
少了全部增加，多了全部做負(fù)數(shù)，老師我上月已經(jīng)做好各工地成本了，這樣調(diào)不影響嗎，是不是開票和銀行扣款不對(duì)應(yīng)的，每次開票和扣款有差額的水費(fèi)電費(fèi)燃?xì)舛际?/div>
maize老師
2020 03/05 09:39
是，但是這個(gè)按發(fā)票做，后面調(diào)這個(gè)需要按發(fā)票調(diào)，
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