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問(wèn)題已解決
工資每月都掛法人，借：應(yīng)付職工薪酬 貸，其他應(yīng)付款 年底了必須工資，全部發(fā)了，借：其他應(yīng)付款 貸，銀行或現(xiàn)金這樣做對(duì)？？
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你好，不對(duì)的，借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬 貸，其他應(yīng)付款 年底了必須工資，全部發(fā)了，借：其他應(yīng)付款 貸，銀行或現(xiàn)金
2020 03/01 18:48
84784996 
2020 03/01 18:50
年底必須發(fā)了，不能再掛其他應(yīng)付款？
紫藤老師 
2020 03/01 18:51
年底必須發(fā)了借：其他應(yīng)付款 貸，銀行或現(xiàn)金
84784996
2020 03/01 18:53
2019年底12月沒(méi)這么做賬處理，目前咋解決？可以做？
紫藤老師
2020 03/01 18:53
你做到2020年就可以借：其他應(yīng)付款 貸，銀行或現(xiàn)金
84784996
2020 03/01 18:56
做到2020年1月可以做2019年沒(méi)發(fā)工資？
紫藤老師
2020 03/01 18:59
借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬 貸，其他應(yīng)付款 年底了必須工資，全部發(fā)了，借：其他應(yīng)付款 貸，銀行或現(xiàn)金。這是完整分錄
紫藤老師
2020 03/01 18:59
做到2020年1月可以做2019年沒(méi)發(fā)工資的，管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整代替
84784996
2020 03/01 19:02
明白分錄，但我問(wèn)的2019年工資沒(méi)發(fā)，年底必須發(fā)了，結(jié)果也沒(méi)發(fā)，我的意思做2020年3或四月發(fā)也行？
紫藤老師
2020 03/01 19:02
對(duì)，做2020年3或四月發(fā)也行
84784996
2020 03/01 19:03
謝謝老師
紫藤老師
2020 03/01 19:03
不客氣，如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦！
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