問(wèn)題已解決

去年將在建工程的費(fèi)用計(jì)入了管理費(fèi)用，今年一月份能進(jìn)行以前年度損益調(diào)整嗎，怎么操作？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/27 11:32
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體的金額是多少
2020 02/27 11:32
84784988
2020 02/27 13:50
24萬(wàn)多點(diǎn)
小惑老師
2020 02/27 13:51
你好，用以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)整
84784988
2020 02/27 13:52
具體是用什么分錄呢？
小惑老師
2020 02/27 13:53
借：在建工程 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 兩者差額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配
84784988
2020 02/27 13:55
這個(gè)沒(méi)有涉及到稅的話呢請(qǐng)問(wèn)
小惑老師
2020 02/27 13:55
這個(gè)沒(méi)有涉及到稅的話呢請(qǐng)問(wèn)？沒(méi)有涉及到哪個(gè)稅？
84784988
2020 02/27 14:03
所得稅
小惑老師
2020 02/27 14:05
沒(méi)有的話就不用寫這步直接做利潤(rùn)分配
84784988
2020 02/27 14:20
這樣可以嗎，老師
小惑老師
2020 02/27 14:31
是的，您的分錄正確
84784988
2020 02/27 14:33
謝謝謝謝謝謝
小惑老師
2020 02/27 14:39
不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快1
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