問(wèn)題已解決

預(yù)收賬款，在下個(gè)月來(lái)發(fā)票忘記沖預(yù)收賬款了，而是用銀行存款，已經(jīng)做收入了，現(xiàn)在怎么更改，這個(gè)是上個(gè)月的錯(cuò)賬。

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/23 20:15
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，如果是這樣，銀行存款就是對(duì)不上賬的。
2020 02/23 20:16
84784989
2020 02/23 23:11
是的，可以在這個(gè)月更正嗎？
84784989
2020 02/23 23:12
我在這個(gè)月做了一個(gè)更正分錄借 預(yù)收賬款 貸 銀行賬款 可以不
立紅老師
2020 02/23 23:15
你好，可以， 正確分錄， 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等 您現(xiàn)在第二個(gè)分錄也用是銀行存款 調(diào)整，將錯(cuò)的分錄用紅字沖銷(xiāo) 借：銀行存款 負(fù)靈敏 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 再做正確的 借：預(yù)收賬款 正數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 正數(shù)
84784989
2020 02/24 02:06
問(wèn)題收入是上個(gè)月的，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，所以我只把銀行存款，改成預(yù)收賬款，只做一個(gè)分錄可以嗎
立紅老師
2020 02/24 09:42
你好， 上面的調(diào)整分錄，收入一個(gè)是負(fù)數(shù)，一個(gè)是正數(shù)，是相抵的，沒(méi)有影響
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