問(wèn)題已解決

有一份發(fā)票收入是2019年12月的，當(dāng)時(shí)是要作廢的，但是到了2020年2月發(fā)現(xiàn)并沒(méi)有作廢到，然而當(dāng)時(shí)在做12月的賬時(shí)，并沒(méi)有把這筆收入記進(jìn)去。在2月份我又把這份發(fā)票沖紅了，我該怎么做賬？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/20 11:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 需要補(bǔ)做收入分錄 借；應(yīng)收賬款等科目，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 紅沖了這樣做分錄，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目
2020 02/20 12:04
84785006
2020 02/20 14:20
好的謝謝老師
鄒老師
2020 02/20 14:24
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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