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但是我都是按實際的收支來做的啊 會不會有什么影響 ，要怎么解決呢？

記賬正確，項目走的正確就沒有關(guān)系. 這個是正常的，審計來的時候不會說什么的 你可以要錢上級多撥一點款

那本期盈余這一項是由哪幾項相加而來的呢？

期末，將各類收入科目的本期發(fā)生額轉(zhuǎn)入本期盈余，借記“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”、“非同級財政撥款收入”、“投資收益”、“捐贈收入”、“利息收入”、“租金收入”、“其他收入”科目，貸記本科目；將各類費用科目本期發(fā)生額轉(zhuǎn)入本期盈余，借記本科目，貸記“業(yè)務(wù)活動費用”、“單位管理費用”、“經(jīng)營費用”、“所得稅費用”、“資產(chǎn)處置費用”、“上繳上級費用”、“對附屬單位補助費用”、“其他費用”科目。