问题已解决

老師 我從分公司的賬戶上收到的貨款 本來是客戶應(yīng)該打到總部的基本戶上的 結(jié)果打錯(cuò)了 打到了我的分公司上 然后我把這筆款轉(zhuǎn)到總部的時(shí)候轉(zhuǎn)重復(fù)了 總部把這筆款轉(zhuǎn)到了一般戶上 我做一般戶的賬的時(shí)候要怎么處理

84785042| 提问时间:2020 02/13 09:32
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
做代收款業(yè)務(wù)處理,收到時(shí) 借銀行貸其他應(yīng)付款, 轉(zhuǎn)給總公司 借其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款貸銀行存款 實(shí)際轉(zhuǎn)的金額 ,后面收回多轉(zhuǎn)的 借銀行存款貸其他應(yīng)收款
2020 02/13 09:36
84785042
2020 02/13 09:43
這個(gè)款不退回了 以后還有很多這樣的情況 好幾個(gè)客戶都打錯(cuò)了 以后還有很多要轉(zhuǎn)回總部 再從總部轉(zhuǎn)回一般戶的
玲老師
2020 02/13 09:53
不退就掛在其他應(yīng)收款科目,最后一個(gè)分錄 不做
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