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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，老師，目前公司還在籌建期，沒(méi)有收入，公司買的廠房，里面買的材料裝修款，計(jì)入什么科目。還有籌建期月末怎么處理？
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你好，
公司買的廠房——計(jì)入固定資產(chǎn)
買的材料裝修款——計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——開辦費(fèi)
2020 02/12 13:19
84784955 
2020 02/12 13:22
老師，你好，那籌建期，月末需要計(jì)提工資跟社保嗎？會(huì)計(jì)分錄是什么？
立紅老師 
2020 02/12 13:24
你好，需要計(jì)提的
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——開辦費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司）
84784955
2020 02/12 13:27
好的，謝謝老師，還有個(gè)問(wèn)題要請(qǐng)教一下，我們公司一共買了三棟廠房，其中有一棟廠房出租了，租金還沒(méi)付給我們，租金是季度付的，要記賬嗎，會(huì)計(jì)分錄是什么??？
立紅老師
2020 02/12 13:28
你好，月末按每個(gè)就收的租金
借：其他應(yīng)收款
貸：其他業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷）
84784955
2020 02/12 13:30
發(fā)票也沒(méi)有開給對(duì)方公司呢，
立紅老師
2020 02/12 13:33
你好，是季末收取租金時(shí)再開發(fā)票么？
84784955
2020 02/12 13:36
嗯嗯，是呢，
立紅老師
2020 02/12 13:37
你好，那么就在收取租金開發(fā)票時(shí)再做上面的分錄就可以
84784955
2020 02/12 13:39
好的，謝謝
立紅老師
2020 02/12 13:39
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。
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