問(wèn)題已解決

老師，我們是分包公司，提供機(jī)械租賃服務(wù)和勞務(wù)，我們開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票給總包公司，按道理，總包公司應(yīng)從付我們100萬(wàn)的應(yīng)收賬款，但是現(xiàn)在總包公司只給70萬(wàn)，留下30萬(wàn)直接替我們發(fā)放到農(nóng)民工的手里，這個(gè)賬我怎么做？怎么平賬?

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/03 14:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
農(nóng)民工是你單位職工的嗎
2020 02/03 14:04
84784965
2020 02/03 14:07
農(nóng)民工理論上也是我們這邊的工人，我們每月正常給他發(fā)工資，但沒(méi)有交社保
郭老師
2020 02/03 14:08
你們做了工資計(jì)提的嘛？
84784965
2020 02/03 14:09
沒(méi)有計(jì)提，每次發(fā)放的時(shí)候才直接計(jì)提和發(fā)放
郭老師
2020 02/03 14:13
借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi)
84784965
2020 02/03 14:19
老師這個(gè)工錢(qián)，是總包方直接發(fā)放的，我們需要報(bào)個(gè)稅再計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎？
郭老師
2020 02/03 14:20
需要的 是你單位的職工就這么做的
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