当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
如果之前月份發(fā)票開錯(cuò)當(dāng)月未作廢,下月紅沖,下月報(bào)稅即征即退項(xiàng)目金額大于實(shí)際開票13%金額怎么處理?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你就是說(shuō)負(fù)數(shù)大于你正數(shù)?
2020 01/16 19:55
84785045
2020 01/16 19:59
對(duì)
84785045
2020 01/16 19:59
比如說(shuō)
84785045
2020 01/16 20:02
實(shí)際開票12萬(wàn)元,其中紅字-2萬(wàn),這12萬(wàn)是需要即征即退的,可納稅申報(bào)表上顯示10萬(wàn),這個(gè)怎么調(diào)整?
陳詩(shī)晗老師
2020 01/16 20:09
你現(xiàn)在本期可以退的就是10萬(wàn)部分的,因?yàn)槟憷U納也是按10萬(wàn)繳納的,
84785045
2020 01/16 20:10
那剩余兩萬(wàn)怎么處理?
84785045
2020 01/16 20:15
不能按我實(shí)際開票的那12萬(wàn)繳納嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 01/16 20:26
你本月正數(shù)發(fā)票12萬(wàn),負(fù)數(shù)2萬(wàn)
你繳納稅是按10萬(wàn)繳納,不是12,所以退也是退10
84785045
2020 01/16 20:28
那其余兩萬(wàn)我可以在以后年度扣除嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 01/16 20:38
你這個(gè)已經(jīng)在當(dāng)期繳納時(shí)抵減了,你的扣除什么意思
84785045
2020 01/16 20:46
那兩萬(wàn)實(shí)際是可以退稅的,但是在當(dāng)期只能用進(jìn)項(xiàng)稅額抵減
陳詩(shī)晗老師
2020 01/16 21:03
什么意思?進(jìn)項(xiàng)抵扣?
你這個(gè)是可以退,你現(xiàn)在直接沖減當(dāng)期繳納的,就減少了啊
阅读 1817