问题已解决
老板是法人,他讓給他本人交社保但是不發(fā)工資,那做賬的時候該如何處理?這個月17號放假,31號上班,老板讓提前發(fā)本月工資,那是否算預(yù)發(fā)工資呢?畢竟這個月還有一個工作日沒出勤呢?想問一下工資表和具體賬務(wù)處理該如何體現(xiàn)?
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交社保就得有工資的,可以少做點,一月份還沒過完呢,發(fā)啥工資
2020 01/16 10:59
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2020 01/16 11:00
老板說過年了,考慮大家要用錢,先把這個月工資發(fā)了,到實際發(fā)工資日再沖減抵消。
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樸老師 
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2020 01/16 11:01
那你可以先做往來款,先不做工資,不然做了發(fā)工資沒法沖了
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2020 01/16 11:06
那我這樣操作是否可以呢?
發(fā)的時候讓他們寫借款單預(yù)支工資,然后做賬入其他應(yīng)收款?到實際發(fā)工資那天再和其他應(yīng)收款沖。但是我網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬要寫用途啊,就寫預(yù)發(fā)工資可以吧?
還有這個網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,有時候手續(xù)費是晚上扣,可我已經(jīng)下班了,第二天來才看到回單,那我做手續(xù)費的分錄應(yīng)該寫哪天的日期呢?
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樸老師 
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2020 01/16 11:18
對的,這樣可以,網(wǎng)銀打款的時候借員工借款或者預(yù)支工資,做成昨天的日期
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2020 01/16 11:32
那像我們是新公司,這個月才申報的社保,下個月扣款繳費,那是不是從員工的下個月工資里開始扣除代扣個人部分?還是從這個月工資就開始扣除?
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樸老師 
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2020 01/16 11:44
你好,下個月開始申報社保才對的,社保是當(dāng)月交當(dāng)月,工資是當(dāng)月發(fā)上月 的
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2020 01/16 11:48
我都知道!但是我們公司是上個月剛成立的小公司人不多。然后上個月就上了幾天班,這個月10發(fā)了上個月的工資。然后這個月正好趕上過年,老板考慮大家要用錢,所以這個月才提前年前發(fā)一下工資,算預(yù)支工資也行。但是這個月的社保呢也已經(jīng)申報上去了,我現(xiàn)在就想知道應(yīng)該怎么操作扣除代扣員工社保部分事項和賬務(wù)處理。你就告訴我應(yīng)該怎么做就行了
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2020 01/16 11:52
你直接扣除社保就可以了,做工資的時候
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2020 01/16 12:08
我意思是這個月就扣還是下個月扣
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2020 01/16 12:09
這個月的申報就是這個月扣
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