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老師好,稅控盤維護(hù)費(fèi)是免稅收入,請(qǐng)問在增值稅主表中哪個(gè)表填寫免稅收入的?
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你好,稅控盤維護(hù)費(fèi)是可以抵增值稅的,應(yīng)不屬于免稅收入。
2020 01/13 21:24
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2020 01/13 21:31
老師好,抵增值稅的話,請(qǐng)問在填報(bào)表的時(shí)候填報(bào)哪張表?
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/13 21:32
你好,您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
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2020 01/13 21:32
一般納稅人
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2020 01/13 21:38
你好,如果是一般納稅人,您申報(bào)的時(shí)候,在附表4和主表應(yīng)納稅額減征額填寫就好了
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2020 01/13 21:39
主表應(yīng)納稅額減去維護(hù)費(fèi)嗎?
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/13 21:39
你好,填入主表第23欄”應(yīng)納稅額減征額“。
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2020 01/13 21:43
老師好,請(qǐng)問不用填減免稅額申報(bào)明細(xì)表嗎?
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/13 21:47
你好,填附表四就可以
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2020 01/13 22:57
1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)不等于《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目加即征即退項(xiàng)目之和。
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/13 23:30
你好,能把幾張表給我個(gè)圖片么
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/13 23:35
你好,您那里是不是需要填減免稅明細(xì)表,把減免明細(xì)填上看下
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2020 01/13 23:39
我們只要把實(shí)際抵扣稅合理找出來就可以了
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2020 01/14 08:48
你好,主表應(yīng)納稅額減去維護(hù)費(fèi)——24行的數(shù)=19+21-23
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