问题已解决

收到的個稅手續(xù)費返還,開具的6%增值稅普票,納稅申報時附表一第一行是13%的銷售額和銷項稅額,第5行就是開的6%手續(xù)費返還的銷售額和銷項稅額,自動帶到找主表中的銷項稅額只是13%的,6%的沒帶過去,手動改動銷項稅額,申報不過去,怎么解決呀

84784966| 提问时间:2020 01/12 14:23
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
您好,麻煩您截圖看看您填寫的附表一,以方便老師理解和解答,謝謝。
2020 01/12 15:13
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