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資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對不上，未分配利潤和凈利潤欄對不上，數(shù)據(jù)都是對的，請問有什么原因會出現(xiàn)這種情況
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你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項或者利潤分配事項嗎？
2020 01/09 15:20
84785035 
2020 01/09 15:24
調(diào)整了一筆，利潤分配，這個在報表中如何填寫？
鄒老師 
2020 01/09 15:25
你好，做相應(yīng)的調(diào)整分錄，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后調(diào)整報表的期末未分配利潤數(shù)據(jù)就是了
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系就可以的
84785035
2020 01/09 16:02
我在4月填了一筆，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)報表勾稽關(guān)系不對了，那我該怎么操作？
鄒老師
2020 01/09 16:07
你好，你直接做分錄調(diào)整了利潤分配——未分配利潤
在計算勾稽關(guān)系的時候就是，未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+調(diào)整的（利潤分配——未分配利潤）金額
鄒老師
2020 01/09 16:07
你好，你直接做分錄調(diào)整了利潤分配——未分配利潤
在計算勾稽關(guān)系的時候就是，未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+（-）調(diào)整的（利潤分配——未分配利潤）金額
84785035
2020 01/09 16:10
那就是兩張報表實質(zhì)關(guān)系是有差額的，這個差額我要自己計算進(jìn)去，是這個意思嗎？
鄒老師
2020 01/09 16:11
你好，是的，是這個意思
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