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問(wèn)題已解決
1月才收到票，但想做在12月帳里怎么處理，12月沒(méi)用銀行付款
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你好，12月份有材料或商品購(gòu)進(jìn)，但是沒(méi)有取得發(fā)票，是這個(gè)意思？
2020 01/09 11:03
84785020 
2020 01/09 11:04
嗯
84785020
2020 01/09 11:06
老板12月自己墊付3萬(wàn)，昨天收到票，開(kāi)票日期是2020年1月8日
鄒老師 
2020 01/09 11:09
你好
12月份，借；庫(kù)存商品或原材料 ， 貸；應(yīng)付賬款-暫估
借；預(yù)付賬款，貸；其他應(yīng)付款——老板
1月份，根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估
借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；庫(kù)存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借；庫(kù)存商品或原材料 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；預(yù)付賬款
84785020
2020 01/09 11:15
小規(guī)模納稅人，收到的是普票，怎么處理
鄒老師
2020 01/09 11:17
你好，小規(guī)模納稅人，收到的是普票就不用體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額就是了
12月份，借；庫(kù)存商品或原材料 ， 貸；應(yīng)付賬款-暫估
借；預(yù)付賬款，貸；其他應(yīng)付款——老板
1月份，根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估
借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；庫(kù)存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借；庫(kù)存商品或原材料 ， 貸；預(yù)付賬款
84785020
2020 01/09 11:42
勞務(wù)費(fèi)怎么處理呢，年前才會(huì)付款，才會(huì)收到勞務(wù)票。但是都用于2019年
鄒老師
2020 01/09 11:45
你好，暫估，借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付賬款——暫估
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