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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我實(shí)際繳納的增值稅要比申報(bào)表自動(dòng)生成的應(yīng)納稅額要多一分錢(qián)，要怎么調(diào)整？
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你好，您說(shuō)的是您賬上比申報(bào)表中的多，是么？
2020 01/07 13:31
84784979 
2020 01/07 13:31
是的
立紅老師 
2020 01/07 13:33
你好，我們是按申報(bào)表稅額交稅，賬上多出的一分錢(qián)，是不需要交稅的，計(jì)到營(yíng)業(yè)外收入就可以
84784979
2020 01/07 13:37
我是稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票當(dāng)場(chǎng)就交了稅金，后來(lái)填增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候，表里面的應(yīng)納稅金比我實(shí)際繳納的少1分錢(qián)
立紅老師
2020 01/07 13:41
你好，如果是這樣，將多交的1 分計(jì)入管理費(fèi)用就可以，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
84784979
2020 01/07 13:45
賬面上沒(méi)有多，記賬的時(shí)候借應(yīng)交增值稅，貸現(xiàn)金，就沒(méi)余額了，只是實(shí)際交的錢(qián)比納稅申報(bào)表的申報(bào)金額多了，這個(gè)還要調(diào)整嗎？
立紅老師
2020 01/07 13:47
你好，比如您賬上是10，實(shí)際交10.1，分錄是，借：管理費(fèi)用 0.1 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增 10 貸：庫(kù)存現(xiàn)金10.1
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