問(wèn)題已解決

老師好，問(wèn)一下，稅務(wù)讓調(diào)整了一下進(jìn)項(xiàng)稅，賬面需要調(diào)整，進(jìn)項(xiàng)稅錄入到其他應(yīng)收款-未抵扣，如何做分錄把賬面和報(bào)表留底金額一致

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/06 15:28
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徐璐老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅是不準(zhǔn)抵扣，還是可以結(jié)轉(zhuǎn)下期進(jìn)行抵扣？
2020 01/06 15:35
84784962
2020 01/06 15:37
不準(zhǔn)抵扣
84784962
2020 01/06 15:50
？
徐璐老師
2020 01/06 15:55
嗯，如果是不準(zhǔn)抵扣就是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784962
2020 01/06 16:03
放在以前年度損益調(diào)整里面嗎
徐璐老師
2020 01/07 10:09
不是，如果不準(zhǔn)抵扣，就是借成本費(fèi)用科目，貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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