問(wèn)題已解決

小規(guī)模，簽了一個(gè)工程工程款60萬(wàn)，本來(lái)是12月份給對(duì)方開(kāi)發(fā)票的，現(xiàn)在對(duì)方要求1月份再開(kāi)，但是我已經(jīng)做了15萬(wàn)多的人員工資，要是12月不開(kāi)發(fā)票的話，19年結(jié)束利潤(rùn)表就是虧損15萬(wàn)，老師這樣行嗎？我應(yīng)該怎么做呢？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/31 09:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您計(jì)提工資的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2019 12/31 10:00
84785024
2019 12/31 10:26
還沒(méi)做呢？工程類的不是很懂，請(qǐng)老師幫忙指點(diǎn)
bamboo老師
2019 12/31 10:28
借：工程施工 貸：應(yīng)付職工薪酬 這樣寫(xiě)的話 不會(huì)體現(xiàn)您今年虧損 明年 開(kāi)具發(fā)票后把工程施工轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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