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老師，到年底了，我在查公司的賬，公司有好多客戶給我們公司打錢了，但是公司還沒有開票，也就是應收賬款貸方有余額，怎么辦？需要把發(fā)票都開出來嗎？還是說用庫存現(xiàn)金退還貨款？
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你好 實際已銷售了 最好是把發(fā)票開出來 不然你沒有發(fā)票也是做無票收入
2019 12/28 10:37
84784983 
2019 12/28 10:42
現(xiàn)在，就是沒有做無票收入，就掛在了應收賬款里面，貸方，我是想問，實際工作中，這些情況怎樣應變？因為剛做會計沒什么經(jīng)驗，把票都開出來，我估計這個月來不及了，因為進項票沒那摩多，那樣稅要交死了
玲老師 
2019 12/28 10:52
正規(guī)是做無票收入 前面你要沒有做收入 那現(xiàn)在可以先不開發(fā)票，開發(fā)票就要交稅了 ， 不過已符合收入確認條件不確認收入也有一定的風險
84784983
2019 12/28 10:56
我這個季度申報財務報表時，資產(chǎn)負債表上應收賬款是負數(shù)，即余額在貸方，那我申報時，把應收賬款填寫在預收賬款，作為預收賬款不就可以了？
玲老師
2019 12/28 11:03
應收負數(shù)就是預收的意思，賬上做預收是可以的
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