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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，那就是收款時(shí)做，借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
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你好，你想問的問題具體是？
2019 12/26 13:04
84784992 
2019 12/26 13:08
老師，我們代收了業(yè)主的物業(yè)費(fèi)，然后對(duì)公轉(zhuǎn)出這筆物業(yè)費(fèi)，且給我們公司開了發(fā)票。收款時(shí)，借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款。支出時(shí)，借:其他應(yīng)付款，貸:銀行存款。即便是開了我們公司的發(fā)票，也不能做費(fèi)用成本對(duì)嗎？
鄒老師 
2019 12/26 13:11
你好，既然是代收，那就不能開具發(fā)票才是的
84784992
2019 12/26 13:13
哦，那老師這次開了的怎么辦？
鄒老師
2019 12/26 13:15
你好，把發(fā)票退回給對(duì)方，讓對(duì)方把發(fā)票開給業(yè)主才是的
84784992
2019 12/26 13:17
這樣啊，那老師這次發(fā)票不退的話，我們不走費(fèi)用行嗎？下次就直接開給業(yè)主
鄒老師
2019 12/26 13:25
你好，不可以的，這個(gè)發(fā)票不應(yīng)當(dāng)給你單位開具，開具了就應(yīng)當(dāng)退回才是的
84784992
2019 12/26 13:29
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 12/26 13:34
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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