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老師,2017年的老賬,當(dāng)時(shí)公對(duì)私打款70萬,行成了掛賬,后來對(duì)應(yīng)項(xiàng)目又收到材料發(fā)票,又行成掛賬,科目對(duì)沖的話,是需要合同做調(diào)賬依據(jù)么?還需要什么?

84785029| 提问时间:2019 12/26 08:13
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老江老師
金牌答疑老师
职称:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 收到材料發(fā)票,可以作為原始憑證,沖往來呀
2019 12/26 08:32
84785029
2019 12/26 08:38
我直接科目對(duì)沖么?
老江老師
2019 12/26 08:39
當(dāng)年 借 應(yīng)付賬款 70 貸 銀行存款 70 現(xiàn)在 借 庫存商品等 貸 應(yīng)付賬款
84785029
2019 12/26 08:46
你沒懂我的意思 當(dāng)年入賬: 借:預(yù)付賬款-張三 70萬 貸:銀行存款 70萬 借:主營業(yè)務(wù)成本(A項(xiàng)目) 貸:預(yù)付賬款-XX材料商 如果確定這兩個(gè)預(yù)付賬款屬于同一筆業(yè)務(wù)掛賬,兩者可以對(duì)沖吧?對(duì)沖的話需要什么憑據(jù)呢?
老江老師
2019 12/26 08:46
發(fā)票就可以了?。òl(fā)票上的單位與原付款單位一至即可)
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