问题已解决
老師,2017年的老賬,當(dāng)時(shí)公對(duì)私打款70萬,行成了掛賬,后來對(duì)應(yīng)項(xiàng)目又收到材料發(fā)票,又行成掛賬,科目對(duì)沖的話,是需要合同做調(diào)賬依據(jù)么?還需要什么?
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你好
收到材料發(fā)票,可以作為原始憑證,沖往來呀
2019 12/26 08:32
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84785029 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 12/26 08:38
我直接科目對(duì)沖么?
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老江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/26 08:39
當(dāng)年
借 應(yīng)付賬款 70
貸 銀行存款 70
現(xiàn)在
借 庫存商品等
貸 應(yīng)付賬款
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2019 12/26 08:46
你沒懂我的意思
當(dāng)年入賬:
借:預(yù)付賬款-張三 70萬
貸:銀行存款 70萬
借:主營業(yè)務(wù)成本(A項(xiàng)目)
貸:預(yù)付賬款-XX材料商
如果確定這兩個(gè)預(yù)付賬款屬于同一筆業(yè)務(wù)掛賬,兩者可以對(duì)沖吧?對(duì)沖的話需要什么憑據(jù)呢?
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老江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/26 08:46
發(fā)票就可以了?。òl(fā)票上的單位與原付款單位一至即可)
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